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发布日期: 2019-12-22 10:34 [ ] 浏览次数:

        盐城市文化广电和旅游局项目管理机制包括项目合同管理机制和项目控制机制。合同管理是指对项目合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止等一系列行为的总称,项目控制是指项目从立项到验收、结算全过程的行为控制。

(一)流程图

(二)流程控制

1.合同管理。

(1)承办处室(单位)按规定选择合同订立方,进行业务谈判,双方达成一致意见后,草拟合同文本,经办公室、法规处审核提交局领导审定;

(2)合同签订后,需及时提交办公室存档,并安排专人对合同履行情况进行跟踪直至合同履行完成;如遇履行不顺利情况,则需与合同订立方进行谈判,排除合同履行障碍性因素,或对合同进行调整,如调整不成,则按法定程序终止合同。

2. 项目控制。

(1)承办处室(单位)在充分调研基础上,草拟项目计划书,经办公室审核后,提请局领导审批; 

(2)项目立项后,需经过招标后确定项目承接方,并签署合同;

(3)项目按照合同规定实施,并由承办处窒(单位)组织检查验收,项目结算审计后,需及时将相关材料归档。

(三)风险识别与控制 

风险点一:合同文本中是否存在不当内容和条款。

1.控制标准:《合同法》相关规定。

2.控制措施: (1)对合同文本的合法性、经济性、可行性和严密性进行重点审核,关注合同的主体、内容和形式是否合法,合同内容是否符合单位要求,对方当事人是否具有履约能力,合同权利和义务、违约责任和争议解决条款是否明确等;(2)必要时采用会审制度,对影响重大或法律关系复杂的合同文本,办公室、法规处、相关处窒(单位)联合进行审核。

3.责任处室(单位)与岗位:上述控制措施中第(1)项由办公室和法规处主要负责人负责实施,相关处窒(单位)负责人配合;第(2)项由办公室主任牵头,法规处和相关处室(单位)负责人配合。

风险点二:项目能否保质保量如期完成,履行合同是否到位。 

1.控制标准:审定后的项目计划书及合同。

2.控制措施:(1)项目立项前进行初步调查研究,并根据实际情况编制项目计划书;(2)对项目的必要性和可行性进一步研究和分析;(3) 对项目合同的执行情况进行实时跟踪和检查,发现异常及时沟通,采取有效措施,避免经济损失。

3.责任处室(单位)与岗位:上述控制措施中第(1)项由相关处室(单位)经办人、分管负责人和主要负责人负责实施,第(2)(3)项由办公室主任牵头,相关处窒(单位)负责人配合。

 


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